四川省自然资源厅

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）自然资源厅职能简介。

贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委的决策部署，按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有自然空间用途管制职责，负责全省自然资源调查监测评价，负责全省自然资源统一确权登记工作，负责全省自然资源资产有偿使用工作，负责全省自然资源的合理开发利用，负责建立全省空间规划体系并监督实施，负责统筹全省自然空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理全省地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准，负责全省矿产资源管理工作，推动全省自然资源领域科技发展和对外合作，配合国家对市、县两级政府落实党中央、国务院关于自然资源和自然空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，统一领导和管理四川省林业和草原局，完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）自然资源厅2019年重点工作。

一是服务保障“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略实施；二是服务保障全省经济高质量发展；三是服务保障三大攻坚战；四是服务保障乡村振兴和新型城镇化；五是服务保障民生改善；六是服务保障绿色发展；七是加强自然资源资产管理；八是加强自然资源领域改革创新；九是加强自然资源管理能力建设；十是加强党的领导和班子队伍建设。

二、部门预算单位构成

自然资源厅下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。主要包括：四川省自然资源厅机关、四川省国土资源厅机关服务中心、四川省国土资源资料馆、四川省国土资源执法监察总队、四川省国土资源厅信息中心、四川省地质环境监测总站、四川省国土资源厅宣传教育中心、四川省国土勘测规划研究院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自然资源厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。自然资源厅2019年收支总预算21,530.20万元,比2018年收支预算总数增加2,589.46万元，主要原因是工资调标增加基本支出，根据工作任务计划增加专项项目支出。

（一）收入预算情况

自然资源厅2019年收入预算21,530.20万元，其中：上年结转4054.34万元，占18.83%；一般公共预算拨款收入14,690.86万元，占68.23%；事业单位经营收入2,785.00万元，占12.94%。

（二）支出预算情况

自然资源厅2019年支出预算21,530.20万元，其中：基本支出7,287.79万元，占33.85%；项目支出14,242.41万元，占66.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

自然资源厅2019年财政拨款收支总预算18,745.20万元,比2018年财政拨款收支总预算增加2419.46万元，主要原因是工资调标和地勘基金新增项目较上年有所增加,上年结转资金较去年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14,690.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入4,054.34万元；支出包括：一般公共服务支出55.22万元、教育支出336.40万元、科学技术支出398.64万元、社会保障和就业支出854.72万元、卫生健康支出362.66万元、资源勘探信息等支出1,007.77万元、自然资源海洋气象等支出14,245.18万元、住房保障支出521.54万元、灾害防治及应急管理支出963.07万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自然资源厅2019年一般公共预算当年拨款14,690.86万元，比2018年预算数增加3,217.52万元，主要原因是工资调标和地勘基金新增项目较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出336.40万元，占2.29%；科学技术支出381.05万元，占2.59%；社会保障和就业支出854.72万元，占5.82%；卫生健康支出362.66万元，占2.47%；自然资源海洋气象等支出12,234.49万元，占83.28%；住房保障支出521.54万元，占3.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为336.40万元，主要用于：厅机关和各下属单位的培训支出，进一步提高全省自然资源系统干部服务水平及依法行政能力。

 2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项目）2019年预算数为254.65万元，主要用于：省国土勘测规划研究院的工资福利支出，确保单位正常运转。

 3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2019年预算数为10.40万元，主要用于：省国土勘测规划研究院的“市、县级国土空间规划编制关键技术研究”专项工作，确保工作正常开展，按时提交研究成果。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算数为116.00万元，主要用于：省国土勘测规划研究院的“国土空间管控与用途管制体系设计研究”、“基于大数据的矿产资源规划实施动态评估标准方法研究”、“土地调查新技术在重大建设项目用地中的转化应用研究”等科技研究支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为267.92万元，主要用于：厅机关离退休人员离退休费等支出，确保未归口管理离退休人员生活保障。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为506.04万元，主要用于：厅机关和各下属单位养老政策改革后的养老保险缴费支出，确保改革政策落实到位。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为80.76万元，主要用于：厅机关和各下属单位养老政策改革后的职业年金缴费支出，确保逐步推进改革政策落实。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为172.90万元，主要用于：厅机关和参公管理事业单位的医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为111.93万元，主要用于：各事业单位的医疗保险缴费支出，确保事业单位基本医疗保障。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为77.83万元，主要用于：厅机关和参公管理事业单位的医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2,175.72万元，主要用于：厅机关和参公管理事业单位的工资福利支出，确保单位职工基本保障和正常运转。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为2,589.85万元，主要用于：厅机关和参公管理事业单位的差旅费、因公出国（境）经费、物业管理费、会议费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费等保障单位正常运转的开支以及厅机关政府购买服务项目的支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）2019年预算数为117.06万元，主要用于：厅机关服务中心的工资福利支出等，确保单位职工基本保障和正常运转。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）2019年预算数为176.12万元，主要用于：厅机关的“矿业权人勘查开采信息公示”项目支出，确保专项工作正常开展。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）2019年预算数为2,961.53万元，主要用于：资料馆的“四川省重要地质钻孔数据库建设（2018年度项目）”和规划院的“地勘基金矿产勘查项目”、“四川省德昌县老碾石墨矿预查”、“四川省冕宁县杨家沟稀土矿预查”、“四川省攀枝花市仁和区同德镇石墨矿预查”、“四川省旺苍县大河坝石墨矿预查”等地勘项目专项支出，确保专项工作正常开展。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为1,597.19万元，主要用于：各事业单位的工资福利支出、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等保障单位正常运转的开支。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2019年预算数为2,617.02万元，主要用于：省自然资源厅信息中心的“四川省自然资源厅信息系统运维”、“四川省自然资源厅移动办公服务支撑平台”、“四川省自然资源非税收入增收管理共享系统建设”、“四川省不动产登记平台功能升级与存量数据入库”，省地质环境监测总站的“成都平原地下水环境监测”、“四川省地质环境管理信息平台运行维护”，省国土资源厅宣传教育中心的“四川省自然资源厅政务新媒体采编发行运行维护”、“《四川自然资源年鉴》编印”、“《中国自然资源报》、《中国矿业报》驻川记者站”、“自然资源手机报”、“美丽国土天府行宣传经费，以及四川省国土勘测规划研究院的“四川省年度土地变更调查”、“四川省土地矿产卫片执法监督检查及重点区域卫片预警”、“地籍变更调查”、“四川省土地资源规划”等专项工作支出，确保全省自然资源厅事业顺利推进。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为381.54万元，主要用于：厅机关及各下属预算单位住房公积金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为140.00万元，主要用于：按房改政策规定，厅机关及各下属预算单位符合条件职工购买住房的补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自然资源厅2019年一般公共预算基本支出6,602.79万元，其中：

人员经费4,180.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 

公用经费2,422.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

自然资源厅2019年“三公”经费财政拨款预算数291.49万元，其中：公务接待费67.39万元，公务用车购置及运行维护费224.10万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。自然资源厅将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降5.60%。

主要原因是贯彻执行厉行节约，控制公务接待支出。

2019年公务接待费计划用于厅机关及各直属单位国内相关部门公务交流、上级检查等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降0.88%。

主要原因是信息中心根据2018年预算执行情况调减2万元公务用车运行维护费。

单位现有公务用车44辆，其中：轿车22辆，越野车18辆，小型载客汽车1辆，其他车型3辆。

2019年未安排公务用车购置费预算。

2019年安排公务用车运行维护费226.10万元，用于44辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省空间规划、生态环境修复、土地利用、地质灾害防治、地质勘查、土地矿山执法监察、不动产登记等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自然资源厅2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自然资源厅2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，自然资源厅下属厅机关1家行政单位以及国土资源执法监察总队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为577.18万元，比2018年预算增加17.85万元，上升3.19%。主要原因是机构改革人员增加，导致相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，自然资源厅安排政府采购预算9,495.47万元，主要用于采购地勘项目等委托业务、办公设备、公务用车加油、保险及维修保养等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，自然资源厅所属各预算单位共有车辆44辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年自然资源厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指自然资源部门在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行创造性研究工作的研究机构的基本支出。

2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指自然环境科学等社会公益专项科研方面的支出。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指自然资源部门在国土空间管控与用途管制体系设计、基于大数据的矿产资源规划实施动态评估标准方法、土地调查新技术在重大建设项目用地中的转化应用等方面研究产生的支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源管理行政单位的基本支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：指为自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的附属事业单位的支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指自然资源部门开展公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）：指自然资源部门安排的地质勘查基金（周转金）支出。

9.自然海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指自然资源事业单位基本支出。

10.自然海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指自然资源事业单位根据职能职责需要安排的其他专项支出。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标

自然资源厅2019年部门预算公开报表.xls

自然资源厅2019年绩效目标公开表格.xls