四川省国土资源厅

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全省耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；承担及时准确提供全省土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流；负责管理市（州）国土资源主管部门领导班子成员和处级干部；承担省政府公布的有关行政审批事项；承办省政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，全省国土资源系统认真学习贯彻党的十九大和省第十一次党代会、省委十一届二次全会精神，坚决贯彻落实省委省政府决策部署，积极应对经济下行压力持续加大和地质灾害突发频发等严峻考验，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作大局，以服务保障“项目年”建设为重点，以推进供给侧结构性改革为主线，扎实推动各项政策措施落地落实，全面完成年度目标任务，为全省经济社会平稳健康发展和美丽繁荣和谐四川建设，提供了有力的国土资源保障。

1.全力以赴稳增长，高效保障“项目年”建设用地需求。一是建设用地增量继续保持全国第一；二是建设用地保障更加精准高效；三是用地保障水平持续提升。

2.尽职尽责保资源，有效助推美丽四川建设。一是严防死守保护耕地红线；二强化规划管控，促进资源节约集约利用；三是规范推进矿产资源绿色勘查开发。

3.全心全意保权益，切实保障和改善民生。一是高效助推精准脱贫；二是全力以赴防治地质灾害；三是切实维护群众合法权益；四是超额完成国土资源民生工程任务。

4.深化改革促发展，有效增添国土资源事业发展活力。一是深入推进国土资源供给侧结构性改革；二是统筹推进农村土地制度改革试点；三是全面深化国土资源领域重点改革四是加快推进不动产统一登记。五是进一步深化行政审批制度改革；六是坚持创新提升信息化建设水平。

5.依法行政强管理，扎实推进法治国土建设。一是扎实推进法治国土建设；二是严格规范国土资源管理秩序。

6.从严治党转作风，切实加强干部队伍建设。一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化；二是扎实开展“责任落实年”活动；三是切实加强党风廉政建设；四是积极配合省委巡视；五是加强干部队伍建设。

二、部门概况

四川省国土资源厅下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

三、收支决算总体情况说明

2017年我厅本年收入合计19287.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11448.46万元，占59.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入10万元，占0.05%；事业收入6263.20万元，占32.47%；经营收入1535.63万元，占7.96%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.48万元，占0.16%。2017年本年收入合计较2016年增加1861.39万元，增长10.68%，变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1403.26万元，上级补助收入增加10万元，事业收入增加3730.79万元，经营收入减少428.9万元，其他收入减少47.26万元。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年我厅本年支出合计17318.38万元，其中：基本支出6219.54万元，占35.91%；项目支出9516.15万元，占54.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1582.69万元，占9.14%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少549.56万元，下降3.07%，变动的主要原因是基本支出增加470.55万元，项目支出减少628.68万元，经营支出减少391.43万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计12423.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2044.39万元，下降14.13%。

（图3：(财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出12423.89万元，占本年支出合计的61.30%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少903.95万元，下降6.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出12423.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元，占0.01%；教育支出242.45万元，占1.95%；科学技术支出296.18万元，占2.38%；社会保障和就业支出1947.94万元，占15.68%；医疗卫生支出286.06万元，占2.30%；农林水支出65万元，占0.52%；资源勘探信息等支出91.9万元，占0.74%；国土海洋气象等支出8987.99万元，占72.34%；住房保障支出497.99万元，占4.01%；其他支出7.38万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为1万元，完成预算100%。

2.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为242.45万元，完成预算100%。

3.科学技术支出(类)应用研究（款）机构运行（项）:支出决算为223.18万元，完成预算100%。

4.科学技术支出(类)应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为33万元，完成预算100%。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为13.81万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为1065.31万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为529.99万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为105.94万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为224.37万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为224.37万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为144.66万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为69.64万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为71.76万元，完成预算100%。

15.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为65万元，完成预算100%。

16.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

17.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：支出决算为83.9万元，完成预算2.00%，决算数小于预算数的主要原因是规划院政府采购项目结转下年4116.1万元。

18.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为2532.48万元，完成预算100%。

19.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1169.07万元，完成预算85.48%，决算数小于预算数的主要原因是厅机关服务中心政府采购项目结转下年198.59万元。

20.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）机关服务（项）：支出决算为183.44万元，完成预算100%。

21.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：支出决算为387.60万元，完成预算100%。

22.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：支出决算为613.06万元，完成预算72.20%，决算数小于预算数的主要原因是地环总站专项项目结转下年236.04万元。

23.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）：支出决算为333.40万元，完成预算100%。

24.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为1471.44万元，完成预算100%。

25.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：支出决算为2108.50万元，完成预算88.40%，决算数小于预算数的主要原因是信息中心专项项目结转下年106.95万元，地环总站专项项目结转下年23.91万元，规划院专项项目结转下年145.70万元。

26.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）：支出决算为189万元，完成预算100%。

27.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为328.81万元，完成预算100%。

28.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为169.18万元，完成预算100%。

29.其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为7.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6215.57万元，其中：

人员经费5548.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费666.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为324.14万元，完成预算的86.62%，决算数小于预算数的主要原因是厅机关及直属单位严格执行八项规定，厉行节约，公务接待费支出决算仅占预算的38.55%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算49.34万元，占15.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算245.34万元，占75.69%；公务接待费支出决算29.45万元，占9.09%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出49.34万元。全年安排因公出国（境）团组6次，出国（境）18人。开支内容包括：⑴出访英国参与非常规清洁能源勘探开发与公众参与政策研究；⑵出访丹麦商谈并落实土地污染治理合作项目，出访瑞典洽谈并签署不动产登记合作备忘录等；⑶出访德国进行农村土地整治与村庄革新研讨交流、参与川德合作示范区建设项目洽谈与推进；出访英国参与页岩气勘查开发技术研讨交流与合作备忘录洽谈并签署；⑷出访台湾参与地质灾害防治与水土保持技术研讨交流、与台湾水土保持技术协会签署合作协议；⑸出访美国参加页岩气管理与勘查开发技术与水环境保护专题培训；⑹出访香港与香港特区政府发展局就地质灾害防治技术开展研讨交流，主要是与土力工程处在地质灾害风险管理，特别是滑坡灾害的监测预警信息系统平台建设、滑坡灾害的治理等方面进行交流与调研、典型滑坡灾害治理工程点现场观摩考察等，并就川港未来在防灾减灾领域深入开展交流与合作进行洽谈，同时还拜会了中联办教育科技部。

因公出国（境）支出决算比2016年增加3.34万元，增长7.26%。主要原因是年初预算外追加安排一次出访香港团。

2.公务用车购置及运行维护费支出245.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车43辆，其中：轿车21辆、越野车18辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出245.34万元。主要用于保障全省土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加22.06万元，增长9.88%。主要原因是“6.24”茂县滑坡、“8.8”九寨沟地质灾害、地灾排查、环保督查、脱贫攻坚等工作增加公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待194批次，1512人次，共计支出29.45万元，具体内容包括：接待国土资源部领导、司局级领导、处级及处级以下干部，外省（区、市）国土资源部门客人来访，省级相关单位、各市州部门领导，公务接待费17.84万元；因地震次生灾害、地质灾害、土地执法、国土资源部及全国各省地质队援助我省地质灾害防治等来川工作人员，公务接待费10.72万。其中：外事接待2批次，20人，共计支出0.90万元，主要用于接待加拿大和瑞士能源部访问。

公务接待费支出决算比2016年增加1.63万元，增长5.86%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我厅机关运行经费支出558.72万元，比2016年增加51.56万元，增长10.17%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我厅政府采购支出总额1219.02万元，其中：政府采购货物支出326.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出892.16万元。主要用于公务用车运行维护中的加油、维修、车辆保险及办公设备购置。授予中小企业合同金额731.52万元，占政府采购支出总额的60%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我厅共有车辆43辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车42辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标113个，涉及财政资金5164.8万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96.46分，存在的问题：一是部门预算执行进度缓慢，二是预算编制精细化程度有待提高，三是虽建立了相对完善的内控制度，但因财力紧缩、人力紧缺等原因，未实现内控信息化操作。下一步改进措施：一是健全绩效体系，提高管理水平，二是加强培训和指导。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位四川省国土资源资料馆开展了整体支出绩效评价，得分为94分，存在的问题：一是内控制度不健全，二是资产管理有待进一步加强，三是预算编制精细化程度有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步健全内控制度，二是加强资产管理，三是提高预算编制精细化程度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如规划院开展国土资源规划事务取得的事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如资料馆、信息中心、宣教中心开展提供国土资源相关业务取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款和利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指2016年脱贫攻坚“五个一”驻村帮扶先进集体奖励资金。

10.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：指国土部门安排用于培训的支出。

11.科学技术支出(类)应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术方面，在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行创造性研究工作的研究机构的基本支出。。

12.科学技术支出(类)应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事土地资源等社会公益专项科研方面的支出。

13.科学技术支出(类)技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指国土部门其他社会保障和就业方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指财政部拨付2017年农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金。

24.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指国土部门用于安全生产监管方面的支出。

25.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指2017年页岩气资源调查评价经费。

26.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）行政运行（项）：指国土资源管理行政单位的基本支出。

27.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指国土资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）机关服务（项）：指为国土资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的附属事业单位的支出。

29.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指国土规划编制专项经费。

30.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

31.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）：指用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

32.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）事业运行（项）：指国土资源事业单位基本支出。

33.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指国土资源事业单位其他支出。

34.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）：指其他用于国土等方面的支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

37.其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。